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2016年山东职业学院预算

 

 

第一部分概况

单位基本情况

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概况

 

单位基本情况

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校,历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期,2010年更名为山东职业学院。学院是山东省教育厅唯一直属高职院校,也是山东省内唯一具有铁路行业背景的高等院校,是全国百所骨干高职院校之一

学院设有轨道交通系、铁道车辆与机械工程系、铁道机车与机电装备系、铁道供电与电气工程系、铁道信号与信息工程系、铁道工程与土木工程系、铁道运输与财经管理系、生物工程系、基础部(思政部)9个二级教学系部,开设41个高职专业,全日制普通在校生13678人。目前,校内建有“实景化、数字化、六位一体”的实践教学基地13个,实验实训室133个;校企合作共建校外实习实训基地201个。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业,电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。

建校60多年特别是高职办学的十余年来,我院紧密依托铁路行业发展背景,科学定位办学角色,精心打造职业教育品牌,培养了一大批德才兼备的优秀人才,为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。近年来,我院以国家骨干高职院校建设为契机,进一步创新办学体制机制,牵头组建了山东省轨道交通职教集团,搭建了“政府主导、学校主体、行业指导、企业参与”四方共建办学平台,形成了“路地兼顾、以工为主、机电见长”的专业特色,“职业能力培养、创新精神培养、人文素质教育”“三线贯穿”的人才培养特色,“个案指导、8215回访”的高质量就业工作特色。学院发挥“火车头”引领带动作用,担当职教改革“高铁”,教学改革、专业建设、招生就业、校企合作、社会服务等多项工作走在了全省高职院校前列。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”,“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号,共获得国家级、省级竞赛奖励180余项中央电视台、中国教育报、人民网等主流媒体多次对学院的办学成果给予宣传报道。

第二部分 

2016年部门预算表

 

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)           

                                    单位:万元

     

    

     

2016年预算

     

2016年预算

一、财政拨款

11798.5

教育支出

24554.62

一般公共预算

11798.5

   普通教育

545.92

政府性基金预算

 

     高等教育

545.92

国有资本经营预算

 

   职业教育

24008.7

二、财政专户管理资金

9861

     高等职业教育

23993.75

三、事业收入

 

     其他职业教育支出

14.95

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

1216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22875.5

本年支出合计

24554.62

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

1679.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

24554.62

支出总计

24554.62

 

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

     

单位:万元

                            

                       

                   

2016年预算

            

2016年预算

一、财政拨款(补助)

11,798.50

合计

24,554.62

    一般公共预算

11,798.50

工资福利支出

9,389.72

    政府性基金预算

 

商品和服务支出

7,813.69

    国有资本经营预算

 

对个人和家庭的补助

5,920.40

二、财政专户管理资金

9,861.00

其他资本性支出

1,430.81

三、批准留用的教育及医疗收费

 

 

 

四、事业收入(不含教育及医疗收费)

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

1,216.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

22,875.50

         

24,554.62

七、上级补助收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

十、上年结转

1,679.12

 

 

    专项结转

1,679.12

 

 

    纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

    其他结转

 

 

 

                 

24,554.62

支   出   总   计

24,554.62

         

 


单位编码

科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

 

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

合计

24,554.62

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,679.12

140

山东省教育厅

24,554.62

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,679.12

  140047

  山东职业学院

24,554.62

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,679.12

 

    教育支出

24,554.62

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,679.12

 

      普通教育

545.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545.92

    140047

        高等教育

545.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545.92

 

      职业教育

24,008.70

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,133.20

    140047

        高等职业教育

23,993.75

11,798.50

11,787.00

 

 

 

11.50

 

 

 

 

 

 

9,861.00

 

 

1,216.00

 

 

 

1,118.25

    140047

        其他职业教育支出

14.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.95


4. 2016年支出预算表

                                                               单位:万元

科目编码

单位代码

科目(单位)名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

24,554.62

21,322.80

3,231.82

 

 

 

 

 

 

 

140

山东省教育厅

24,554.62

21,322.80

3,231.82

 

 

 

 

 

 

 

  140047

  山东职业学院

24,554.62

21,322.80

3,231.82

 

 

 

 

205

 

 

 

    教育支出

24,554.62

21,322.80

3,231.82

 

 

 

 

 

02

 

 

      普通教育

545.92

 

545.92

 

 

 

 

  205

  02

05

    140047

        高等教育

545.92

 

545.92

 

 

 

 

 

03

 

 

      职业教育

24,008.70

21,322.80

2,685.90

 

 

 

 

  205

  03

05

    140047

        高等职业教育

23,993.75

21,322.80

2,670.95

 

 

 

 

  205

  03

99

    140047

        其他职业教育支出

14.95

 

14.95

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

                                                                              单位:万元

                            

                       

                   

2016年预算

            

2016年预算

本年收入合计

11,798.50

本年支出合计

11,798.50

    一般公共预算

11,798.50

教育支出

11,798.50

       经费拨款(补助)

11,787.00

  职业教育

11,798.50

       地方政府债券

 

    高等职业教育

11,798.50

       预算内投资

 

 

 

       专项收入

 

 

 

       纳入预算管理的行政性收费

 

 

 

       罚没收入

 

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

       政府性基金转列一般公共预算收入

 

 

 

       纳入预算管理的其他收入

11.50

 

 

       中央转移支付(一般公共预算)

 

 

 

       国有资本经营预算收入

 

 

 

    纳入预算管理的政府性基金

 

 

 

    中央转移支付(政府性基金)

 

 

 


6. 2016一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

合计

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 

 

 

 

140

山东省教育厅

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 

 

 

 

  140047

  山东职业学院

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 

205

 

 

 

    教育支出

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 

 

03

 

 

      职业教育

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 

  205

  03

05

    140047

        高等职业教育

11,798.50

11,698.50

6,067.39

3,282.21

2,348.90

100.00

 


7. 2016政府性基金支出预算表

 

                 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

上年结转

2016年预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

 

     

单位:万元

科目代码

经济科目名称

2016年预算数

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

**

**

1

2

 

合计

11,698.50

11,698.50

301

工资福利支出

6,067.39

6,067.39

30101

  基本工资

2,000.06

2,000.06

30104

  社会保障缴费

1,067.33

1,067.33

30107

  绩效工资

3,000.00

3,000.00

302

商品和服务支出

2,348.90

2,348.90

30201

  办公费

50.00

50.00

30202

  印刷费

25.00

25.00

30205

  水费

50.00

50.00

30206

  电费

500.00

500.00

30207

  邮电费

50.00

50.00

30208

  取暖费

393.00

393.00

30209

  物业管理费

373.44

373.44

30211

  差旅费

100.00

100.00

30213

  维修()

100.00

100.00

30214

  租赁费

81.00

81.00

30226

  劳务费

160.00

160.00

30228

  工会经费

110.00

110.00

30229

  福利费

23.60

23.60

30299

  其他商品和服务支出

332.86

332.86

303

对个人和家庭的补助

3,282.21

3,282.21

30302

  退休费

2,000.00

2,000.00

30311

  住房公积金

758.80

758.80

30313

  购房补贴

523.41

523.41


9. 2016年政府采购预算表

 

                         

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

 

 

 

 

 

 

 

合计

财政拨款

 

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

合计

1,860.55

482.44

482.44

 

 

1,259.46

92.65

26.00

 

 

 

 

140

山东省教育厅

1,860.55

482.44

482.44

 

 

1,259.46

92.65

26.00

205

03

05

高等职业教育

  140047

  山东职业学院

1,860.55

482.44

482.44

 

 

1,259.46

92.65

26.00


10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分

2016年单位预算情况和

重要事项说明

 

一、2016年单位预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算24554.62万元,其中:财政拨款11798.5 万元,财政专户管理资金   9861万元,其他收入1216万元,上年结转  1679.12 万元。

2016年支出预算为   24554.62万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 24554.62  万元。按经济分类科目,工资福利支出(类)   9389.72万元,商品和服务支出7813.69万元,对个人和家庭补助支出5920.4万元,其他资本性支出1430.81万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为11798.5万元,其中:经费拨款  11787 万元,纳入预算管理的其他收入11.5万元。

2016年财政拨款支出预算为 11798.5万元,具体情况如下:一般公共服务(类)支出 11798.5万元,主要用于教育支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为11798.5万元,具体情况如下:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出   11798.5 万元,主要用于教育支出。

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算11698.5万元,其中:

人员经费9349.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费2348.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算1860.55万元,其中:财政拨款安排482.44万元,财政专户管理资金安排1259.46万元,其他自有资金安排92.65万元,上年结转资金安排26万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元

2016“三公”经费预算比2015年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费增加与2015年基本持平

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

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发布日期:2016-3-23 点击次数:1064
 
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