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2018年山东职业学院预算

   

 

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

单位概况

  

主要职能

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路管理局中级技术学校,历经济南铁路机械学校,济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期,2010年更名为山东职业学院。学院是山东省教育厅直属的省内唯一具有铁路行业背景的高等院校,是全国百所骨干高职院校之一。2017年9月,学院入选山东省优质高职院校建设工程第一批建设单位。

学院主要职能是面向社会实施专科层次的职业技术教育、开展科学研究和技术服务、面向铁路行业开展继续教育和培训。现有三个校区,设有9个二级系部,开设41个高职专业,全日制在校生14853人。学院现有在职教职工600余人,企业行业兼职教师400余名,退休教职工450余人;学院建有实践教学基地13个,实验实训室133个,校企合作共建校外实习实训基地201个。

建校60多年特别是高职办学近二十年来,学院紧密依托铁路行业发展背景,突出办学特色,精心打造职业教育品牌,培养了一大批德才兼备的优秀人才,为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”,“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。 

 

第二部分

 

 

2018年单位预算表

 

 

部门公开表1

 收支预算总表

单位:万元

收                     入

   支                         出

项                目

预算数

项                目

预算数

一、财政拨款

14549

一、一般公共服务支出

0

    一般公共预算

14549

二、外交支出

0

    政府性基金预算

0

三、国防支出

0

    国有资本经营预算

0

四、公共安全支出

0

二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金

7899

五、教育支出

35109.06

三、事业收入、经营收入等其他收入

1790

六、科学技术支出

0

 

 

……(功能分类类级科目)

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

本  年  收  入  合  计

24238

本  年  支  出  合  计

35109.06

四、上级补助收入

0

 

 

五、用事业基金弥补收支差额

9782.56

 

 

六、上年结转

1088.5

二十五、结转下年

 

 

 

二十五、结转下年

0

收  入    总      计

35109.06

支  出 总  计

35109.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

用事业基金弥补收支差额

上级补助收入

事业收入、经营收入等其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结转

小计

经费拨款

其他

财政拨款结转

一般公共预算

政府性基金

国有资本

经营预算

经费拨款

其他

合计

 

 

 

 

35,109.06

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

1,088.50

1,088.50

1,088.50

 

 

 

 

 

 

140

山东省教育厅

35,109.06

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

1,088.50

1,088.50

1,088.50

 

 

 

 

 

 

  140047

山东职业学院

35,109.06

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

1,088.50

1,088.50

1,088.50

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

35,109.06

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

1,088.50

1,088.50

1,088.50

 

 

 

  205

  02

  

 

        普通教育

586.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

586.43

586.43

586.43

 

 

 

    205

    02

    05

 

高等教育

586.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

586.43

586.43

586.43

 

 

 

  205

  03

  

 

        职业教育

34,522.63

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

502.07

502.07

502.07

 

 

 

    205

    03

    05

 

高等职业教育

34,522.13

14,549.00

14,549.00

13,488.00

1,061.00

0.00

0.00

7,899.00

0.00

9,782.56

0.00

1,790.00

501.57

501.57

501.57

 

 

 

    205

    03

    99

 

其他职业教育支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

支出预算表

万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

35,109.06

22,766.47

12,342.59

 

 

 

140

山东省教育厅

35,109.06

22,766.47

12,342.59

 

 

 

  140047

  山东职业学院

35,109.06

22,766.47

12,342.59

205

 

 

 

      教育支出

35,109.06

22,766.47

12,342.59

  205

  02

  

 

        普通教育

586.43

0.00

586.43

    205

    02

    05

 

    高等教育

586.43

0.00

586.43

  205

  03

  

 

        职业教育

34,522.63

22,766.47

11,756.16

    205

    03

    05

 

    高等职业教育

34,522.13

22,766.47

11,755.66

    205

    03

    99

 

    其他职业教育支出

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

收                             入

支                              出

项             目

预算数

项             目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

14549

一、一般公共服务支出

0

0

0

0

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算

0

三、国防支出

0

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

0

 

 

五、教育支出

15637.5

15637.5

0

0

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     本  年  收  入  合  计

14549

    本  年  支  出  合  计

15637.5

15637.5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

四、上年结转

1088.5

二十五、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    收  入  总  计

15637.5

    支  出  总  计

15637.5

15637.5

0

0

 

 

一般公共预算支出表

万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小  计

人员支出

日常公用支出

合计

 

 

 

 

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

 

 

 

140

山东省教育厅

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

 

 

 

  140047

  山东职业学院

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

205

 

 

 

      教育支出

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

  205

  02

  

 

        普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    205

    02

    05

 

    高等教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  205

  03

  

 

        职业教育

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

    205

    03

    05

 

    高等职业教育

14,549.00

14,449.00

11,631.25

2,817.75

100.00

    205

    03

    99

 

    其他职业教育支出

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表6

政府性基金预算支出表

万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

2018年预算

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

140

山东省教育厅

 

 

 

 

 

 

  140047

  山东职业学院

 

 

 

205

 

 

 

      教育支出

 

 

 

  205

  02

  

 

        普通教育

 

 

 

    205

    02

    05

 

    高等教育

 

 

 

  205

  03

  

 

        职业教育

 

 

 

    205

    03

    05

 

    高等职业教育

 

 

 

    205

    03

    99

 

    其他职业教育支出

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

万元

科目编码

经济分类和科目名称

2018年预算数

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

14,449.00

14,449.00

505

对事业单位经常性补助

12,614.77

12,614.77

50501

工资福利支出

9,912.02

9,912.02

50502

商品和服务支出

2,702.75

2,702.75

506

对事业单位资本性补助

0.00

0.00

50601

资本性支出(一)

0.00

0.00

509

对个人和家庭的补助

1,834.23

1,834.23

50901

社会福利和救助

105.00

105.00

50902

助学金

0.00

0.00

50905

离退休费

1,719.23

1,719.23

50999

其他对个人和家庭补助

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

万元

科目编码

经济分类和科目名称

2018年预算数

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

 

14,449.00

14,449.00

301

工资福利支出

9,912.02

9,912.02

  30101

  基本工资

2,006.54

2,006.54

  30102

  津贴补贴

1,234.45

1,234.45

  30103

  奖金

850.00

850.00

  30107

  绩效工资

2,969.43

2,969.43

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,353.61

1,353.61

  30109

  职业年金缴费

393.56

393.56

  30110

  职工基本医疗保险缴费

330.24

330.24

  30112

  其他社会保障缴费

379.89

379.89

  30113

  住房公积金

394.30

394.30

  30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

302

商品和服务支出

2,702.75

2,702.75

  30201

  办公费

40.00

40.00

  30202

  印刷费

20.00

20.00

  30203

  咨询费

10.00

10.00

  30204

  手续费

0.00

0.00

  30205

  水费

0.00

0.00

  30206

  电费

271.40

271.40

  30207

  邮电费

12.00

12.00

  30208

  取暖费

220.00

220.00

  30209

  物业管理费

280.00

280.00

  30211

  差旅费

180.00

180.00

  30213

  维修(护)费

110.00

110.00

  30214

  租赁费

0.00

0.00

  30216

  培训费

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

0.00

0.00

  30226

  劳务费

20.00

20.00

  30228

  工会经费

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

1,539.35

1,539.35

303

对个人和家庭的补助

1,834.23

1,834.23

  30302

  退休费

1,719.23

1,719.23

  30304

  抚恤金

40.00

40.00

  30307

  医疗费补助

65.00

65.00

  30308

  助学金

0.00

0.00

  30309

  奖励金

0.00

0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助

10.00

10.00

310

资本性支出

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

政府采购预算表

万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

合计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

其他自有资金

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

 

 

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

 

 

 

 

140

山东省教育厅

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

 

 

 

 

  140047

  山东职业学院

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

205

 

 

教育支出

 

 

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

  205

  03

  

  职业教育

 

 

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

    205

    03

    05

    高等职业教育

 

 

9,721.20

380.00

380.00

0.00

0.00

1,723.33

0.00

7,612.40

5.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上述“因公出国(境)经费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分

 

 

2018年单位预算情况和

 

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年单位预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 35109.06万元,其中:财政拨款   14549万元,占 41.44 %,财政专户管理资金7899万元,占22.5%,其他收入1790万元,占5.1%,用事业基金弥补收支差额9782.56万元,占27.86%,上年结转1088.5万元,占 3.1 %。

2018年支出预算为 35109.06  万元,其中:基本支出   22766.47万元,占64.85%,项目支出12342.59万元,占35.15%。

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为15637.5万元,其中:一般公共预算14549万元,占93.04%;上年结转1088.5万元占6.96%。

2018年财政拨款支出预算为15637.5万元,其中:教育支出15637.5万元,占100%;

 

 
 
 

 

 

 
 
 

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款14549万元,比上年增长14.8%,主要是生均拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为14549万元,比上年增长14.8%,其中:教育支出14549万元,占100%。

 
 
 

具体情况如下:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出14549万元,比上年增长14.8%,主要是工资福利支出的增加。

(四)政府性基金预算收支情况

山东职业学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算14449万元,其中,通过一般公共预算安排14449万元,包括:

人员支出11746.25万元。按政府预算支出经济分类主要包含:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出2702.75万元。按政府预算支出经济分类主要包含:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算9721.2万元,其中:财政拨款安排380万元,财政专户管理资金安排1723.33万元,其他自有资金安排7612.4万元,上年结转资金安排5.47万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东职业学院2017年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,山东职业学院所属各预算单位共有车辆9辆;单位价值100万元以上大型设备8(台、件、套)。

2018年没有预算安排购置单位价值100万元以上大型设备。   

(五)绩效目标设置情况

2018年山东职业学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款166.25万元。

其中,2015年中央财政支持地方高校发展专项资金---大操场改造等1项资金绩效目标表如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年预算支出绩效目标表

 

项目名称

 2015年中央财政支持地方高校发展专项资金---大操场改造

主管部门

 山东省教育厅

资金情况

财政拨款年度金额:

166.25万元

总体目标

长期目标(**年-**年)

年度目标(2018年)

               硬件和内涵建设

         硬件建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标