2018年山东职业学院预算-山东职业学院-学院办公室

第一部分单位概况

主要职能

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路管理局中级技术学校，历经济南铁路机械学校，济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期，2010年更名为山东职业学院。学院是山东省教育厅直属的省内唯一具有铁路行业背景的高等院校，是全国百所骨干高职院校之一。2017年9月，学院入选山东省优质高职院校建设工程第一批建设单位。

学院主要职能是面向社会实施专科层次的职业技术教育、开展科学研究和技术服务、面向铁路行业开展继续教育和培训。现有三个校区，设有9个二级系部，开设41个高职专业，全日制在校生14853人。学院现有在职教职工600余人，企业行业兼职教师400余名，退休教职工450余人；学院建有实践教学基地13个，实验实训室133个，校企合作共建校外实习实训基地201个。

建校60多年特别是高职办学近二十年来，学院紧密依托铁路行业发展背景，突出办学特色，精心打造职业教育品牌，培养了一大批德才兼备的优秀人才，为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”，“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。

第二部分

2018年单位预算表

部门公开表1
收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14549	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	14549	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	7899	五、教育支出	35109.06
三、事业收入、经营收入等其他收入	1790	六、科学技术支出	0
		……（功能分类类级科目）	0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	24238	本年支出合计	35109.06
四、上级补助收入	0
五、用事业基金弥补收支差额	9782.56
六、上年结转	1088.5	二十五、结转下年
		二十五、结转下年	0
收入总计	35109.06	支出　总　　计	35109.06

收入预算表
元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	事业收入、经营收入等其他收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算						上年结转	其中：财政拨款结转
							小计	经费拨款	其他									财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小计	经费拨款	其他									财政拨款结转	经费拨款	其他	政府性基金	国有资本经营预算
合计					35,109.06	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50
			140	山东省教育厅	35,109.06	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50
			140047	山东职业学院	35,109.06	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50
205				教育支出	35,109.06	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50
205	02			普通教育	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.43	586.43	586.43
205	02	05		高等教育	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.43	586.43	586.43
205	03			职业教育	34,522.63	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	502.07	502.07	502.07
205	03	05		高等职业教育	34,522.13	14,549.00	14,549.00	13,488.00	1,061.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	9,782.56	0.00	1,790.00	501.57	501.57	501.57
205	03	99		其他职业教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50

部门公开表3
支出预算表
万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计					35,109.06	22,766.47	12,342.59
			140	山东省教育厅	35,109.06	22,766.47	12,342.59
			140047	山东职业学院	35,109.06	22,766.47	12,342.59
205				教育支出	35,109.06	22,766.47	12,342.59
205	02			普通教育	586.43	0.00	586.43
205	02	05		高等教育	586.43	0.00	586.43
205	03			职业教育	34,522.63	22,766.47	11,756.16
205	03	05		高等职业教育	34,522.13	22,766.47	11,755.66
205	03	99		其他职业教育支出	0.50	0.00	0.50

部门公开表4
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	14549	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	15637.5	15637.5	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0

本年收入合计	14549	本年支出合计	15637.5	15637.5	0	0

四、上年结转	1088.5	二十五、结转下年

收入总计	15637.5	支出总计	15637.5	15637.5	0	0

一般公共预算支出表
万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
合计					14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
			140	山东省教育厅	14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
			140047	山东职业学院	14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
205				教育支出	14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
205	02			普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	05		高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03			职业教育	14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
205	03	05		高等职业教育	14,549.00	14,449.00	11,631.25	2,817.75	100.00
205	03	99		其他职业教育支出

部门公开表6
政府性基金预算支出表
万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018年预算
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计					0
			140	山东省教育厅
			140047	山东职业学院
205				教育支出
205	02			普通教育
205	02	05		高等教育
205	03			职业教育
205	03	05		高等职业教育
205	03	99		其他职业教育支出

部门公开表7
财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
万元
科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	14,449.00	14,449.00
505	对事业单位经常性补助	12,614.77	12,614.77
50501	工资福利支出	9,912.02	9,912.02
50502	商品和服务支出	2,702.75	2,702.75
506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	1,834.23	1,834.23
50901	社会福利和救助	105.00	105.00
50902	助学金	0.00	0.00
50905	离退休费	1,719.23	1,719.23
50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00

部门公开表8
财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
万元
科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		14,449.00	14,449.00
301	工资福利支出	9,912.02	9,912.02
30101	基本工资	2,006.54	2,006.54
30102	津贴补贴	1,234.45	1,234.45
30103	奖金	850.00	850.00
30107	绩效工资	2,969.43	2,969.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353.61	1,353.61
30109	职业年金缴费	393.56	393.56
30110	职工基本医疗保险缴费	330.24	330.24
30112	其他社会保障缴费	379.89	379.89
30113	住房公积金	394.30	394.30
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,702.75	2,702.75
30201	办公费	40.00	40.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	271.40	271.40
30207	邮电费	12.00	12.00
30208	取暖费	220.00	220.00
30209	物业管理费	280.00	280.00
30211	差旅费	180.00	180.00
30213	维修（护）费	110.00	110.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30228	工会经费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,539.35	1,539.35
303	对个人和家庭的补助	1,834.23	1,834.23
30302	退休费	1,719.23	1,719.23
30304	抚恤金	40.00	40.00
30307	医疗费补助	65.00	65.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00

部门公开表9
政府采购预算表
万元
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项				合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
合计						9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47
				140	山东省教育厅	9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47
				140047	山东职业学院	9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47
205			教育支出			9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47
205	03		职业教育			9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47
205	03	05	高等职业教育			9,721.20	380.00	380.00	0.00	0.00	1,723.33	0.00	7,612.40	5.47

部门公开表10
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
万元
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
0







注：上述“因公出国（境）经费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2018年单位预算情况和

重要事项说明

一、2018年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为 35109.06万元，其中：财政拨款 14549万元，占 41.44 %，财政专户管理资金7899万元，占22.5%，其他收入1790万元，占5.1%，用事业基金弥补收支差额9782.56万元，占27.86%，上年结转1088.5万元，占 3.1 %。

2018年支出预算为 35109.06 万元，其中：基本支出 22766.47万元，占64.85%，项目支出12342.59万元，占35.15%。

、

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为15637.5万元，其中：一般公共预算14549万元，占93.04%；上年结转1088.5万元占6.96%。

2018年财政拨款支出预算为15637.5万元，其中：教育支出15637.5万元，占100%；

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款14549万元，比上年增长14.8%，主要是生均拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为14549万元，比上年增长14.8%，其中：教育支出14549万元，占100%。

具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出14549万元，比上年增长14.8%，主要是工资福利支出的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东职业学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算14449万元，其中，通过一般公共预算安排14449万元，包括：

人员支出11746.25万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出2702.75万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算9721.2万元，其中：财政拨款安排380万元，财政专户管理资金安排1723.33万元，其他自有资金安排7612.4万元，上年结转资金安排5.47万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东职业学院2017年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，山东职业学院所属各预算单位共有车辆9辆；单位价值100万元以上大型设备8（台、件、套）。

2018年没有预算安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年山东职业学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款166.25万元。

其中，2015年中央财政支持地方高校发展专项资金---大操场改造等1项资金绩效目标表如下：

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	2015年中央财政支持地方高校发展专项资金---大操场改造
主管部门	山东省教育厅
资金情况	财政拨款年度金额：		166.25万元
总体目标	长期目标（年-年)					年度目标（2018年）
	硬件和内涵建设					硬件建设



绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		场地塑胶面层拆除；13mm混合型面层塑；50mm人造草坪	11933㎡ 7765㎡ 7922㎡	数量指标	体育课时军训项目	5000课时，20个班
		质量指标		国家环保检测合格率	100%	质量指标	草坪质量合格率；塑胶质量合格率	100%
		时效指标		学生技能考核项目对；技能鉴定项目完善		时效指标
	效益指标	生态效益		国家环保检测合格率	100%	生态效益
		经济效益				经济效益
		社会效益		运动场使用质保期最低不低于五年	5年	社会效益	提高在校生体育项目水平	明显提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	教师科研课题数	提高20%
	满意度指标	学生使用率满意度			96%	使用满意度		96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。