2020年山东职业学院预算
目 录
第一部分 单位概况
主要职能
第二部分 2020年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2020年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
主要职能
山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校，历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期，2010年更名为山东职业学院。学校是山东省教育厅唯一直属高职院校，也是山东省内唯一具有铁路行业背景的高等院校，是全国百所骨干高职院校之一。2017年9月，学校获批第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。2019年12月，学校获批中国特色高水平高职学校和专业建设计划立项建设单位。
学校主要职能是面向社会实施专科层次的职业技术教育、开展科学研究和社会服务、面向铁路行业开展继续教育和培训。学校设有铁道学院、城市轨道学院、智能制造学院、新一代信息技术产业学院、生物工程学院、土木工程学院、管理学院、马克思主义学院、人文与基础课教学部、体育教学部等10个二级教学院部，开设51个高职专业，全日制在校生15056人。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业，电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。
建校近70年特别是高职办学近20年来，我校紧密依托铁路行业发展背景，科学定位办学角色，精心打造职业教育品牌，培养了一大批德才兼备的优秀人才，为国家轨道交通事业和地方区域经济发展做出了积极贡献。学校先后荣获“全国职业教育先进单位”“山东省教育工作先进位”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省直精神文明单位”“山东省省级文明校园”等荣誉称号。中央电视台、光明日报、中国教育报、人民网等主流媒体多次对学校的办学成果宣传报道。
第二部分
2020年单位预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
一、财政拨款 |
15345.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一般公共预算 |
15345.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
二、财政专户管理资金 |
5793.00 |
五、教育支出 |
40710.78 |
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
2444.00 |
|
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|
本年收入合计 |
23582.00 |
本年支出合计 |
40710.78 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
15966.10 |
|
|
六、上年结转 |
1162.68 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
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|
|
收入总计 |
40710.78 |
支出总计 |
40710.78 |
部门公开表2
表2.收入预算表
单位：万元
科目编码 |
单位 编码 |
单位和 科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
批准留用的教育及医疗收费 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
事业基金弥补收支差额 |
其他收入 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中：财政拨款结转 |
小计 |
经费拨款 |
其他 |
财政拨款结转 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经营预算 |
经费 拨款 |
其他 |
合计 |
|
|
|
|
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
|
|
|
140047 |
山东职业学院 |
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
205 |
03 |
|
|
职业教育 |
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
205 |
03 |
05 |
|
高等职业教育 |
40710.78 |
15345.00 |
15345.00 |
14537.00 |
808.00 |
|
|
5793.00 |
|
|
|
|
15966.10 |
2444.00 |
1162.68 |
1162.68 |
|
|
|
|
部门公开表3
表3. 支出预算表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
|
|
|
140047 |
山东职业学院 |
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
205 |
|
|
|
教育支出 |
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
205 |
03 |
|
|
职业教育 |
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
205 |
03 |
05 |
|
高等职业教育 |
40710.78 |
27372.00 |
13338.78 |
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
15345.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
16507.68 |
16507.68 |
0.00 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
15345.00 |
本 年 支 出 合 计 |
16507.68 |
16507.68 |
0.00 |
0.00 |
四、上年结转 |
1162.68 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收 入 总 计 |
16507.68 |
支 出 总 计 |
16507.68 |
16507.68 |
0.00 |
0.00 |
单位：万元
部门公开表5
表5. 一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
|
|
|
|
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
|
|
|
140047 |
山东职业学院 |
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
205 |
03 |
|
|
职业教育 |
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
205 |
03 |
05 |
|
高等职业教育 |
15345.00 |
15255.00 |
12103.00 |
3152.00 |
90.00 |
|
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
2020年预算 |
|
类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
山东省教育厅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140047 |
山东职业学院 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
|
|
职业教育 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
05 |
|
高等职业教育 |
|
|
|
|
|
（注：山东职业学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2020年预算 |
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
合计 |
15255.00 |
15255.00 |
502 |
机关商品和服务支出 |
|
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
14316.00 |
14316.00 |
50501 |
工资福利支出 |
11314.00 |
11314.00 |
50502 |
商品和服务支出 |
3002.00 |
3002.00 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
939.00 |
939.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
307.00 |
307.00 |
50902 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
632.00 |
632.00 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
部门公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2020年预算 |
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
合计 |
15,255.00 |
15,255.00 |
301 |
工资福利支出 |
11,314.00 |
11,314.00 |
30101 |
基本工资 |
2,596.00 |
2,596.00 |
30102 |
津贴补贴 |
912.00 |
912.00 |
30103 |
奖金 |
1,077.00 |
1,077.00 |
30107 |
绩效工资 |
3,878.00 |
3,878.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
844.00 |
844.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
378.00 |
378.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
490.00 |
490.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
242.00 |
242.00 |
30113 |
住房公积金 |
763.00 |
763.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
134.00 |
134.00 |
302 |
商品和服务支出 |
3,002.00 |
3,002.00 |
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
400.00 |
400.00 |
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
90.00 |
90.00 |
30211 |
差旅费 |
160.00 |
160.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
3021202 |
因公出国（境）其他费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
185.00 |
185.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
40.00 |
40.00 |
30226 |
劳务费 |
107.00 |
107.00 |
30227 |
委托业务费 |
44.00 |
44.00 |
30228 |
工会经费 |
190.00 |
190.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
81.00 |
81.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,705.00 |
1,705.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
939.00 |
939.00 |
30302 |
退休费 |
632.00 |
632.00 |
30304 |
抚恤金 |
75.00 |
75.00 |
30307 |
医疗费补助 |
232.00 |
232.00 |
30308 |
助学金 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
部门公开表9
表9.政府采购预算表
单位：万元
科目编码 |
科目 名称 |
单位 编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
批准留用的教育及医疗收费 |
其他自有资金 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
|
|
|
|
|
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
|
|
|
|
140 |
山东省 教育厅 |
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
|
|
|
|
140047 |
山东职业 学院 |
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
205 |
|
|
教育 支出 |
|
|
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
205 |
03 |
|
职业 教育 |
|
|
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
|
|
11333.91 |
365.00 |
365.00 |
|
|
4701.26 |
|
6229.77 |
37.88 |
部门公开表10
表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
（注：山东职业学院2020年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。）
第三部分
2020年单位预算情况和
重要事项说明
一、2020年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，山东职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出。
2020年收入预算为40710.78万元，其中：财政拨款15345.00万元，占38%；财政专户管理资金5793.00万元，占14%；其他收入2444.00万元，占6%；用事业基金弥补收支差额15966.10万元，占39%；上年结转1162.68万元，占3%。
收入预算构成情况图 单位：万元
2020年支出预算为40710.78万元，其中：基本支出27372.00万元，占67%；项目支出13338.78万元，占33%。
支出预算构成情况图 单位：万元
（二）财政拨款收支情况
2020年财政拨款收入预算为16507.68万元，其中：一般公共预算15345.00万元，占93%；上年结转1162.68万元，占7%。
财政拨款收入预算构成情况图 单位：万元
2020年财政拨款支出预算为16507.68万元，其中：教育支出16507.68万元，占100.00%。
财政拨款支出预算构成情况图 单位：万元
（三）一般公共预算收支情况
2020年一般公共预算当年拨款15345.00万元，比上年增长2.89%，主要是与2019年相比，参照本科高校经费增幅（3.3%）核定正常经费。
一般公共预算当年拨款变动情况图 单位：万元
2020年一般公共预算当年支出预算为15345.00万元，比上年增长2.89 %，其中：教育支出15345.00万元，占100.00%。
一般公共预算当年支出变动情况图 单位：万元
具体情况如下：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出15345.00万元，比上年增长2.89%，主要是人员支出比上年增长8.79%。
一般公共预算支出类级项目构成情况图 单位：万元
（四）政府性基金预算收支情况
山东职业学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2020财政拨款安排的基本支出预算15255.00万元，其中：
人员经费12103.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费3152.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、社会福利和救助等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2020年政府采购预算11333.91万元，其中：财政拨款安排365.00万元，财政专户管理资金安排4701.26万元，其他自有资金安排6229.77万元，上年结转资金安排37.88 万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
山东职业学院2020年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，山东职业学院所属各预算单位共有车辆9辆；其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上大型设备7（台、件、套）。
2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年山东职业学院财政拨款项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款90万元。
其中，本单位所涉及财政拨款专项资金的绩效目标表如下：
2020年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 |
建筑信息模型职业技能实训系统项目 |
主管部门 |
山东省教育厅 |
资金情况 |
财政拨款年度金额： |
90.00万元 |
总体目标 |
长期目标（2020年-2020年) |
年度目标（2020年） |
项目建成后可为在校学生和社会企业提供学员培训，满足国务院推广1+X证书要求，全面体现学院建筑专业实力，提升建筑专业承接校内外人员培训的能力。 |
完成建筑信息模型（BIM）职业技能实训系统建设，完成学校师资培训。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
技能培训及鉴定人数 |
300人 |
数量指标 |
技能培训及鉴定人数 |
300人 |
质量指标 |
技能鉴定合格率 |
90% |
质量指标 |
技能鉴定合格率 |
90% |
成本指标 |
考试组织费用 |
3000元 |
成本指标 |
考试组织费用 |
3000元 |
时效指标 |
技能鉴定次数 |
2次 |
时效指标 |
技能鉴定次数 |
2次 |
效益指标 |
生态效益 |
|
|
生态效益 |
|
|
经济效益 |
职工培训技能鉴定 |
20万元 |
经济效益 |
职工培训技能鉴定 |
20万元 |
社会效益 |
提高学生毕业后岗位升迁效率 |
2-3年 |
社会效益 |
提高学生毕业后岗位升迁效率 |
2-3年 |
可持续影响指标 |
职业技能证书获取 |
90% |
可持续影响指标 |
职业技能证书获取 |
90% |
满意度指标 |
培训单位满意度 |
95% |
培训单位满意度 |
95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指山东职业学院用于开展专科职业教育安排的支出。
