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山东职业学院政府采购实施办法
2019-03-27 14:15   审核人:   (点击: )

根据《山东省政府采购管理办法》(省政府令第262号)、《山东省政府采购预算单位内部控制管理规范的通知》(鲁财采〔2016〕48号)等有关规定,结合我院实际,制定本办法。

一、政府采购组织领导

成立政府采购领导小组,负责研究本单位采购活动的重大决策、重要事项,以及重大项目的采购需求确定、代理机构和采购方式选择、中标(成交)供应商确定、履约验收报告审定等工作。

组长:秦河

副组长:郭培谦

成员:郝代军、侯 伟、李 民、李 珂

领导小组办公室设在资产管理处,郝代军兼任主任。

二、政府采购范围

根据财政厅公布《年度山东省省级政府集中采购目录》要求,在采购目录中列明的货物(办公设备、教学仪器、家具等列为固定资产管理的设备及实训耗材等)、服务(物业管理、安保服务、印刷服务、维保服务、汽车租赁服务、监理服务等)、工程项目应提报政府采购预算。

三、预算提报

申购部门根据实际需要,在上一年底前申报下一年度的购买货物、服务、工程项目预算。

(一)单项或批量采购预算在3万元以下项目预算的提报。

单项或批量采购预算金额3万元以下的货物、服务、工程类项目,须依据《山东职业学院项目管理办法》规定,填制《山东职业学院项目申报表》(附件1)由院领导审批后报财务处及资产处。由资产处将政府采购预算在财务提报“二上”预算前上报财务处,列下一年度政府采购预算。

(二)单项或批量采购预算金额达3万元及以上项目预算的提报。

1.单项或批量采购预算金额3万元及以上、30万元以下货物、服务、工程类项目,须依据《山东职业学院项目管理办法》规定,填制《山东职业学院项目申报表》(附件2)由院长办公会审批后报财务处及资产处。由资产处将政府采购预算在财务提报“二上”预算前上报财务处,列下一年度政府采购预算。

2.单项或批量采购预算金额30万元及以上货物、服务、工程类项目,须依据《山东职业学院项目管理办法》规定,填制《山东职业学院项目申报表》(附件2)由党委会审批后报财务处及资产处。由资产处将政府采购预算在财务提报“二上”预算前上报财务处,列下一年度政府采购预算。

预算金额在10万元及以上的项目采购,经审议研究后通过的论证报告需由5人以上单数的论证专家签字后报送资产处。

四、政府采购建议书申报

政府采购预算下达后(每年4月初)资产处根据项目申报表的相关项目参数在政府采购专网上提报《政府采购项目建议书》,在政府采购网公示采购需求。根据财政厅规定,项目建议书需在年初预算指标下达后两个月内提报,因每年的预算指标约在3月底下达,故设备申购部门需在4月底前将领导签批后的详细项目参数报送资产处。

五、项目论证

资产处组织项目申购部门相关人员参加由招标代理机构组织的二次项目论证,项目申购部门将二次论证的参数向分管院领导和院长汇报后会同招标代理机构形成招标文件。

六、招标信息发布

招标代理机构在山东政府采购网发布招标信息,公示招标文件及项目预算。

七、开标

资产处会同项目申购部门派出的使用方代表并邀请学院监察审计处人员参加由招标代理机构组织的项目开标。

八、中标

招标代理机构在山东省政府采购网公示中标信息等。

九、合同的签订

资产处根据招标文件内容,在政府采购专网提报并公示合同信息。资产处或招标代理机构将审核后的合同信息导出到合同文本后交中标(成交)供应商签字,由中标(成交)供应商将签字盖章的合同交项目申购部门负责人签字后(合同内容是单一部门的由申购部门负责人签字,合同内容包含两个及以上部门的由资产处负责人签字),由项目申购部门将合同提报学院监察审计处审批后盖学院合同专用章后送资产处,资产处将全部合同交招标代理机构进行鉴证,把鉴证过的合同送监察审计处及项目申购部门。

十、招标结果报告及公示

资产处向学院院长办公会或党委会报告招标结果,并在公示栏公开采购中标信息,以公开促监督,以监督促规范。

十一、合同履行及验收

合同签订后项目申购部门负责联系并监督中标项目供应商按合同供货。需要实施验收的项目,由项目申购部门向资产处提出申请,由资产处邀请学院监察审计处和专家参与项目验收。根据财政厅要求,参与招标人员不得参与项目验收。验收合格后由验收小组成员在《省级政府集中采购项目验收单》(附件3)上签字,由项目申购部门负责加盖学院公章。

十二、项目款项支付

(一)货物类款项的支付

货物类款项的支付,首先由申购部门资产管理员根据发票及合同相关信息录入固定资产管理系统并打印固定资产验收单(四联单)、固定资产卡片、固定资产条码,然后持发票、《山东职业学院政府采购项目付款申请表》(附件4)等付款资料提请相关领导审批签字,最后将签批后的发票、固定资产验收单、合同等资料交资产处。由资产处负责在政府采购系统中录入并公示验收信息、填写货款支付申请单(财政专项资金由资产处在政府采购系统中支付),并将打印出的货款支付申请单、签批后的发票、固定资产验收单、合同等资料交财务处,由财务处人员完成支付并到教育厅财务处索取付款回单,将回单连同各类原始凭证登记入账。

(二)服务类款项支付

服务类款项的支付由服务申购部门负责按合同进度通知服务供应商开具发票并填写《山东职业学院政府采购项目付款申请表》(附4),报请相关领导审批签字后,将付款资料交资产处,由资产处在政府采购支付系统中填写支付服务款申请单(财政专项资金由资产处在政府采购系统中支付),将服务款支付申请单、签批后的发票、合同等资料交财务处,由财务处人员完成付款并到教育厅财务处索取付款回单,将回单连同各类原始凭证登记入账。

(三)工程类款项的支付

1、工程款项的按施工进度支付

实施政府采购的工程类项目如需按合同规定预付工程款,总务处应通知施工单位开具预收款收据或发票(以财务处要求为准),并填写《山东职业学院政府采购项目付款申请表》(附件4),提请相关领导签字批准后,将付款资料交资产处,资产处在政府采购系统中按进度填写预付工程款申请单(财政专项资金由资产处在政府采购系统中支付)。资产处将各类原始凭证交财务处完成支付并登记入账。

2、工程类项目的竣工决算审计

工程竣工后,根据学院规定如需对维修工程进行竣工决算审计,总务处应将工程决算资料报监察审计处,由监察审计处委托审计机构进行工程审计,并出具审计报告。

3、工程类款项的结算

维修工程进入结算阶段后,总务处应持工程审计报告和工程发票提请相关领导审批签字,将审计报告、发票、合同、验收单(附件3)等资料交资产处,资产处在政府采购系统中录入并公示验收信息,并填写支付工程款申请单(财政专项资金由资产处在政府采购系统中支付)。资产处将打印出的付款申请单、审计报告、发票、验收单、合同等资料交财务处,由财务处人员完成支付并到教育厅财务处索取付款回单,将回单连同各类原始凭证登记入账。

十三、质保金的支付

大型设备采购、工程项目如留有质保金,在质保期满并无质量问题的,由中标供应商提供质保金收款收据,由项目承办部门填写《合同(协议)质保金付款申请表》(附件5)并持合同、质保金收款收据、验收单复印件等资料提请相关负责人签字审批,到财务处办理退还质保金手续。

十四、保密要求

(一)招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

(二)招标人不得泄露潜在投标人情况。

(三)招标人和招标代理机构不得单独或者分别组织个别投标人进行现场踏勘。

(四)招标人和招标代理机构不得违法泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况资料。

(五)招标人和招标代理机构应当保护招标当事人的知识产权和商业秘密。

十五、本办法未尽事宜按国家、山东省有关法律、法规、规章规定执行。由资产管理处负责解释。

附件:1.山东职业学院项目申报表(3万元以下)

2.山东职业学院项目申报表(3万及以上)

3.省级政府集中采购项目验收单

4.政府采购项目付款申请表

5.合同(协议)质保金付款申请

附件:1

山东职业学院项目申报表(3万元以下)

项目申报单位

(项目管理单位)


项目负责人


联系电话


项目名称


项目预算经费及来源

(由财务处填写)

立项内容


立项理由

(论证情况)


项目管理单位意见

负责人签字:年月日

财务处意见

负责人签字:年月日

资产管理处意见

(是否需经政府采购)

负责人签字:年月日

分管领导意见

分管领导签字:年月日

院长意见

院长签字:年月日

此表用于预算内金额3万以下和预算外金额1万以下的项目

附件:2

山东职业学院项目申报表(3万及以上)

项目申报单位

(项目管理单位)


项目负责人


联系电话


项目名称


项目预算经费及来源

(由财务处填写)

立项内容


立项理由

(论证情况)


项目管理单位意见

负责人签字:年月日

财务处意见

负责人签字:年月日

资产管理处意见

(是否需经政府采购)

负责人签字:年月日

分管领导意见

分管领导签字:年月日

党委会或院长办公会意见

办公室主任签字:年月日

此表用于预算内金额3万及以上和预算外金额1万及以上的项目

附件:3

省级政府集中采购项目验收单

采购人


供应商


项目编号


采购编号


合同交货日期


交货验收日期


合同金额(元)


履约保证金

退还时间


负责人:

采购人(公章)

年月日

负责人:

供应商(公章)

年月日

说明:本表一式四份,采购人一份、供应商一份、山东省省级机关政府采购中心二份。






附件:4

山东职业学院政府采购项目付款申请表

合同编号


项目名称


使用部门


中标单位


合同金额

(单位:元)


支付方式

国库支付

已付款比例

(不含本次)


已付款金额

(不含本次)


本次付款比例


本次付款金额


使用部门

经办人签字


使用部门

负责人签字


付款说明


资产管理处意见


财务处意见


分管(联系)院长意见


分管资产院长意见


院长意见


附件:5

合同(协议)质保金付款申请表

设备使用部门


申请清退

质保金日期


合同名称


验收合格日期


供货单位


合同金额


结算金额


质保金金额


合同履行

情况说明


经办人签字


部门领导签字


资产管理处签字


分管(联系)院长签字


山东职业学院办公室 2017年6月20日印发

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